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祥云縣禾甸鎮人民政府2019年預算公開

文章作者:禾甸鎮 文章來源:原創 責任編輯:zfy 更新日期:2019年03月22日 瀏覽次數:

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目錄

第一部分 祥云縣禾甸鎮人民政府2019年部門預算編制“三公”經費預算情況說明

第二部分 祥云縣禾甸鎮人民政府2019年部門預算表

部門公開表一、部門財務收支總體情況表

部門公開表二、部門收入總體情況表

部門公開表三、部門支出總體情況表

部門公開表四、部門財政撥款收支總體情況表

部門公開表五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

部門公開表六、部門基本支出情況表

部門公開表七、部門政府性基金預算支出情況表

部門公開表八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

部門公開表九、部門一般公共預算“三公經費支出情況表

部門公開表十、部門政府采購情況表

部門公開表十一、祥云縣縣級財政支出績效目標申報表

部門公開表十二、省對下轉移支付績效目標表

第一部分  祥云縣禾甸鎮人民政府2019年部門預算編制“三公”經費預算情況說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

禾甸鎮黨委、政府擔負著貫徹黨的路線、方針、政策,執行本級黨代會、人民代表大會的決議和上級黨委、政府的決定和命令,承擔促進經濟發展、加強社會管理、搞好公共服務、維護社會穩定、鞏固基層政權,法律、法規、規章和上級規定的其他事項等職能,推動禾甸物質文明、政治文明、精神文明協調發展,促進社會和諧穩定

(二)機構設置情況

納入2019年鄉鎮預算編報的單位共12個,分別是人大、黨委、政府辦、群團、計生辦、財政所、文化站、農經站、農科站、林業站、水保站、獸醫站,其中行政單位5個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位6個。

)重點工作概述

2019年政府工作的總體要求是:以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導,全面貫徹黨的十九大和十九屆二中、三中全會精神及中央經濟工作會議精神,特別是習近平總書記對云南對大理工作的重要指示批示精神和省州縣黨委、政府及鎮黨委的重要決策部署,統籌推進“五位一體”總體布局,協調推進“四個全面”戰略布局,堅決做到“兩個維護”,深入踐行以人民為中心的發展思想,堅持穩中求進工作總基調,貫徹落實新發展理念和高質量發展要求,按照“脫貧攻堅惠民生、興修水利破瓶頸、項目帶動打基礎、產業培育促增收、協調發展構和諧”的思路,全力以赴抓好經濟增長、脫貧攻堅、鄉村振興、環境保護、安全生產等各項工作,切實增強人民群眾獲得感、幸福感、安全感,保持經濟持續發展和社會大局穩定,為全面建成小康社會打下決定性基礎,以優異成績慶祝中華人民共和國成立70周年。

2019年經濟社會發展的主要預期目標為:生產總值增長10%,一般公共預算收入增長6%農村居民人均可支配收入增長9%城鎮登記失業率控制在3%以內,財稅總收入、固定資產投資、招商引資、項目儲備、單位GDP能耗下降按縣下達任務數完成。

(一)堅持謀劃推動齊力,筑牢高質跨越發展基礎。把握發展重要戰略機遇期,堅持高起點定位、高水平規劃、高質量發展,將謀劃發展與推動工作高效銜接,增強經濟綜合實力。

站位全局抓謀劃。堅持用辯證思維樹牢動態把脈形勢、吃透鎮情謀劃高質量發展的理念,用寬視野、高格局、大胸懷思考謀劃禾甸發展。準確研判認識禾甸在全縣、全州的重要區位優勢正在升級進位的趨勢,全面融入全縣、全州發展戰略,緊扣重點產業、重要工作、重大項目,將思路項目化、項目具體化、實施快速化。

抓實項目強基礎。緊盯長江經濟帶補短板、大中型水庫移民避險解困、鄉村振興、滬滇協作、生態環保等重點領域,加大項目儲備和爭取力度;不斷完善鎮長服務企業制度,緊盯項目跟蹤問效。水利網建設。啟動禾甸鎮水網布局規劃;配合做好滇中引水工程;繼續實施小(二)型病險水庫除險加固;加快推進全鎮供排水系統謀劃。綜合交通網建設。借助禾甸高速出口升級為“財富工業園區東出口”的關鍵契機,全力構建內聯外通的優越交通網格局,啟動編制禾甸交通網布局規劃;繼續配合做好楚大高速復線禾甸試驗段建設,加快楚大高速復線禾甸連接線建設,繼續推進鄉村道路優化工程。能源網建設。繼續推進農村電網改造升級工程和光伏發電項目實施。

強化財稅促增長。加大對骨干企業的扶持力度,培植涵養財源。強化各領域、各環節稅收依法征管

促進消費增活力。支持發展消費性產業,持續優化鎮域商業圈,促進消費平穩增長。搶抓“省電子商務試點縣”、電子商務進農村等項目和“一部手機云品薈”等重大機遇,加快區域品牌培育、質量追溯體系建設和優質平臺整合,推動特色產品發力中高端消費市場。

(二)堅持新舊動能雙育,推動經濟發展提檔升級。以產興業、以業興鎮,堅持突出農業產業的核心主導,統籌發展新型工業、文化旅游業、現代服務業等產業,積極培育現代產業體系。

創新舉措謀實工作,主動作為壯大鎮域經濟實力。“做大、擴量、加速、提質、增效”為目標,推動發展“非公經濟”,壯大培育村級集體經濟,推進以現代農業為主的產業升級、融合、發展,增強鎮域經濟發展潛力、活力、實力。激活民營經濟動力。按照“育小、扶中、抓大”思路,深入落實中小企業成長工程和民營“小巨人”培育工程。全面落實減稅降費政策,主動幫助破解民間投資和民營經濟發展障礙。打造綠色食品制造基地。搶抓“綠色食品制造基地”重大契機,緊跟“祥云綠色食品制造基地戰略”,全力推進綠色食品基地打造各項工作。穩定糧食生產,流轉土地1000畝以上,加快發展烤煙、蠶桑、果蔬、生豬及畜禽等重點產業。支持祥云溫氏、集盛等龍頭企業和特色莊園、家庭農場、種養大戶等新型經營主體規范化、集約化發展。打造工業園區發展新載體。把握工業園區向禾甸發展和延伸的寶貴契機,借助豐富的土地資源和得天獨厚的區位優勢,主動推進“工業園區禾甸鎮一體化建設”,力爭與園區共享發展機遇,讓禾甸與園區在資源、資金、人才、產業、稅收、基礎設施等方面高度融合、一體化發展。

創新路徑推動蓮海大理營地小鎮建設。緊盯省級特色小鎮建設要求和標準,緊扣“特色、產業、生態、易達、宜居”要素,力促生產、生活、生態相互融合,抓實蓮海大理營地小鎮湖區“三線”劃定、退田還湖、清淤擴容、生態濕地建設。

(三)堅持統籌發展,構建一體化協調發展格局。倡導高位推動,持續提升宜業宜居水平,加快形成工農互補、鄉村互補、全面繁榮的良好格局。

全面實施鄉村振興戰略。堅持協調共進,因地制宜綜合運用好白族建筑、雕刻、繪畫方面的卓越成就,完成鄉村振興戰略規劃、專項規劃和三年行動計劃編制,構建鄉村振興規劃體系。健全“上下結合、自我振興”的體制機制,制定自然村、行政村實施鄉村振興具體標準,全面挖掘鄉村振興自我發展能力。堅持試點先行、以點帶面,繼續推進城鄉建設用地增減掛項目實施和宜耕后備資源補充耕地項目儲備。

全力以赴提高脫貧質量。做好政策機制銜接,健全返貧防控長效機制,探索建立邊緣戶幫扶機制,杜絕“一摘了之”。按照“兩不愁三保障”標準,提升“一庫兩圖”質量,高質量完成年度減貧任務。抓鞏固提升,落實帶貧益貧獎補機制,實現人力、財力持續投入。以涉農資金整合為保障,加快就業、產業、生態、基礎設施、公共服務等領域項目建設。深化滬滇扶貧協作,扎實推進生豬產業扶貧工作。

(四)堅持內培外引聯動,打造政企互生共贏洼地。始終堅持建優機制、創新思路,以產業為導向,推動優勢資源和先進經驗有機融合,營造政企互生共贏的良好局面。

加大創業創新力度。深入實施返鄉創業行動計劃,啟動返鄉創業中心可研、立項、前期建設等工作。加大企業家隊伍培育,建設符合實際獨具特色的禾甸返鄉創業模式,推動人才回鄉、資金回流、項目回遷。

加大企業培育力度。落實惠企政策,減輕企業負擔。聚合資源、政策優勢,培植扶強創新力強、成長性好、關聯度高的龍頭企業。

加大招商引資力度。聚焦精準招商,將今年作為“營商環境提升年”,落實招商引資政策,完善鎮長直接服務企業制度,建立健全機構、平臺,進一步優化服務方式,提高招商項目綜合質量,變“數量招商”為“質量招商”。

(五)堅持保護治理并舉,共創和諧共生美麗家園。持之以恒強化生態綠化、綜合整治、循環低碳等領域工作,實現綠色發展邁向更高層次、更高水平,建設美麗家園,提升幸福指數。

加強資源環境保護。推進山水林田湖塘草綜合治理,加強草地、濕地的建設管理,嚴控地下水資源開采利用。完成森林督查和森林資源管理“三個全覆蓋”處置,全面禁止和嚴厲打擊毀林開荒,抓實森林防火工作。

加大環境治理力度。加快推進藍天、碧水、凈土保衛戰,堅決打好污染防治攻堅戰。抓實中央、省環境保護督察及“回頭看”和各類環保督察反饋問題的深化整改和鞏固。全面推動河(湖)長制落實,從“見行動”向“見成效”拓展,加強河湖庫渠管理保護,持續開展河湖“清四亂”專項整治行動。加快實施蓮花湖綜合整治工程,強化鎮域范圍內的揚塵治理。主動爭取畜禽糞污綜合利用項目,積極推進化肥農藥減量化。完成全國第二次污染源普查工作。

全面提升人居環境。扎實推進宜居宜業的“白鄉小大理”建設。深入開展省縣鄉道路“五化”整治和集鎮交通秩序、違法廣告等專項整治行動。穩步推進農村“廁所革命”,完成縣下達的廁所改造任務。深入學習浙江“千萬工程”經驗,加快畜禽養殖禁養區綜合整治,全面完成禁止庫塘承包養殖整治工作。加大鄉村綠化力度,實施祥姚公路及集鎮、村莊行政管理視廊內桉樹替換工作。落實“兩違”建筑網格化管理機制,嚴格管治居民合法依規建房。

加快綠色發展步伐。加快產業綠色轉型升級,大力發展循環產業、節能環保產業。倡導綠色低碳生活方式,開展節約型機關、綠色家庭、綠色學校創建行動,完成縣下達的節能降耗目標任務。

(六)堅持改革創新同驅,激發社會發展整體力量。打破定式慣性思維,創新制度機制,推動生態再優化、能力再突破、經濟再升級。

強化落實增活力。按要求完成鎮政府機構改革,深化鎮屬事業單位分類改革,完成鎮屬事業單位公務用車制度改革。按要求加快農村土地“三權分置”、農村集體產權制度改革。

強化創新添動力。堅持把創新作為引領高質量跨越式發展的第一動力,建立完善創新發展體制機制。

(七)堅持民生社會共促,提升公共服務供給水平。踐行以人民為中心的發展思想,著眼人民群眾對美好生活的向往,努力讓群眾幼有所育、學有所教、勞有所得、病有所醫、老有所養、住有所居、弱有所扶,使人民獲得更多安全感幸福感。

統籌發展社會事業。支持落實好優先發展教育事業、“一村一幼”“班改幼”建設、義務教育優質均衡發展等工作。支持落實好每個行政村衛生室培養1名全科醫生計劃。支持落實好艾滋病等重大疾病防控。完成第四次全國經濟普查工作。

穩步提升保障水平。落實積極就業政策,抓實城鄉基本醫療保險、養老保險工作,落實社會救助制度,加大農民工工資保障,建成禾甸中心敬老院。

維護社會和諧穩定。持續深入開展掃黑除惡專項斗爭。扎實開展“治亂執法年”專項行動,持續加大“打非治違”力度,嚴厲打擊行政執法領域違法犯罪行為。推廣“楓橋經驗”,依法處置信訪問題。嚴格落實安全生產責任制,加強煤炭私挖盜采、交通、食品藥品等領域安全監管,堅決遏制較大以上事故。完善應急管理體系建設,提高預防和處置突發事件綜合能力。繼續抓實非洲豬瘟疫情防控。統籌做好國防動員、新聞宣傳、人防氣象、防震減災、婦女兒童、老齡老干、保密、檔案等工作,確保各項事業協調發展。

(八)堅持履職干事強抓,建設服務高效清廉政府。堅持依法行政、為民務實、廉潔高效,提高行政質量、行政效率和政府公信力,致力提升人民群眾對政府工作的滿意度。

提高政府履職水平。堅持依法行政,善用法治思維和法治方式破解難題。依法接受鎮人大及人大主席團工作監督和法律監督,嚴格執行重大行政決策程序規定。自覺接受政協小組民主監督,主動接受社會和輿論監督。嚴守用地審批、環境保護等領域法律法規底線。深入推進政務公開,確保公開透明運行。

提升隊伍干事能力。把政治建設放在首位,筑牢“四個意識”,堅定“四個自信”,堅決做到“兩個維護”,認真開展“不忘初心、牢記使命”主題教育,持續開展“頂在前面干在難處”專項行動。把教育培訓形成常態化,增強干事創業本領,提高“想干、會干、干好”和“敢管、會管、管好”能力。把執行落實作為標尺,弘揚勤政務實的工作作風和擔當作為的干事創業精神。把為公容錯形成制度,落實容錯糾錯和評議評價機制,營造爭先進位、甘于奉獻的工作氛圍。堅決反對一切形式主義、官僚主義,崇尚實干,埋頭苦干,努力干出無愧于時代和人民的新業績。

深入推進廉政建設。堅持黨對一切工作的領導,加強政府系統黨的建設,將全面從嚴治黨的要求貫徹到全面從嚴治政之中。嚴格執行中央八項規定精神及省州縣黨委實施辦法,強化政務督查、審計監督,嚴控“三公”經費和一般性支出,將有限的財力和資源用于推動發展、改善民生。鞏固拓展整治“四風”成果,以優良作風提高執行和落實能力。

二、預算單位基本情況

我部門編制2019年部門預算單位共12,分別是:人大、黨委、政府辦、群團、計生辦、財政所、文化站、農經站、農科站、林業站、水保站、獸醫站,其中:財政全供給單位12個。財政全供給單位中行政單位5個;參公管理事業單位1個;非參公管理事業單位6個。編制2019年預算時在職人員編制76人,其中:行政編制 38人,事業編制38人。在職實有76人,其中: 財政全供養 76人。離退休人員 0人。車輛編制3輛,實有車輛3輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入1835.72萬元,其中:一般公共預算財政撥款1835.72萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入 1835.72萬元,其中:本年收入1835.72萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款1835.72萬元(本級財力1835.72萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況 

2019年禾甸鎮預算總支出1835.72萬元。財政撥款安排支出 1835.72萬元,其中,基本支出1739.19萬元,項目支出96.53萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況 

201-01-01行政運行支出32.83萬元,主要用于鎮人大的基本支出;

201-01-08代表工作支出8萬元,主要用于召開人民代表大會等專門會議的支出;

201-03-01行政運行支出594.38萬元,主要用于政府及相關機構的基本支出;

201-03-99其他政府辦公廳(室)及相關機構事務支出支出23.23萬元,主要用于政府及相關機構的專項業務項目支出;

201-06-01行政運行支出38.07萬元,主要用于鎮財政所的基本支出;

201-09-01行政運行支出14.56萬元,主要用于鎮團委的基本支出;

201-09-02一般行政管理事務支出1.2萬元,主要用于鎮鄉鎮婦聯工作經費的項目支出;

201-29-99其他群眾團體事務支出支出4.1萬元,主要用于村婦聯開展專項業務的項目支出;

201-31-01行政運行支出70.26萬元,主要用于鎮黨委的基本支出;

201-31-02一般行政管理事務支出15萬元,主要用于鎮黨建工作經費的項目支出;

 “201-99-99其他一般公共服務支出支出20萬元,主要用安全生產工作經費和鄉村振興工作經費的項目支出;

207-01-09群眾文化支出27.01萬元,主要用于群眾文化方面的支出;

208-05-01歸口管理的行政單位離退休支出35.77萬元,主要用于行政單位開支的離退休經費;

208-05-02事業單位離退休支出23.63萬元,主要用于事業單位開支的離退休經費;

208-05-05機關事業單位基本養老保險繳費支出支出132.88萬元,主要用于機關事業單位繳納的基本養老保險費支出;

210-01-01行政運行支出15.62萬元,主要用于鎮計生辦的基本支出;

210-11-01行政單位醫療支出38.48萬元,主要用于行政單位基本醫療保險繳費支出;

210-11-02事業單位醫療支出21.31萬元,主要用于事業單位基本醫療保險繳費支出;

211-04-02農村環境保護支出15萬元,主要用于農村環境保護方面的項目支出;

 “213-01-04事業運行支出173.2萬元,主要用于農業事業單位的基本支出;

213-02-04林業事業機構支出86.96萬元,主要用于鎮林業站的基本支出;

213-02-34林業防災減災支出10萬元,主要用于護林防火、病蟲害等方面的支出;

 “213-03-10水土保持支出65.27萬元,主要用于鎮水保站的基本支出;

 “213-07-05對村民委員會和村黨支部的補助支出368.96萬元,主要用于對村民委員會和村黨支部的運轉補助支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況 

 “301-01基本工資支出241.43萬元(其中:基本支出241.43萬元,項目支出0萬元);

301-02津貼補貼支出542.6萬元(其中:基本支出542.6萬元,項目支出0萬元);

301-03獎金支出20.12萬元(其中:基本支出20.12萬元,項目支出0萬元);

301-07績效工資支出111.31萬元(其中:基本支出111.31萬元,項目支出0萬元);

301-08機關事業單位基本養老保險繳費支出132.88萬元(其中:基本支出132.88萬元,項目支出0萬元);

301-10職工基本醫療保險繳費支出59.79萬元(其中:基本支出59.79萬元,項目支出0萬元);

301-13住房公積金支出77.76萬元(其中:基本支出77.76萬元,項目支出0萬元);

301-99其他工資福利支出支出301.31萬元(其中:基本支出301.31萬元,項目支出0萬元);

302-01辦公費支出147.78萬元(其中:基本支出76.48萬元,項目支出71.3萬元);

302-02印刷支出2萬元(其中:基本支出0萬元,項目支出2萬元);

302-05水費支出0.6萬元(其中:基本支出0.6萬元,項目支出0萬元);

302-06電費支出3萬元(其中:基本支出3萬元,項目支出0萬元);  

302-11差旅費支出8.56萬元(其中:基本支出6.56萬元,項目支出2萬元);

 “302-15會議費支出17.79萬元(其中:基本支出2.56萬元,項目支出15.23萬元);  

302-16培訓支出1.5萬元(其中:基本支出1.5萬元,項目支出0萬元);

 “302-17公務接待費支出17.1萬元(其中:基本支出17.1萬元,項目支出0萬元);

302-26勞務費支出18.97萬元(其中:基本支出18.97萬元,項目支出0萬元);

302-28工會經費支出12.92萬元(其中:基本支出12.92萬元,項目支出0萬元);

302-31公務用車運行維護費支出20.25萬元(其中:基本支出14.25萬元,項目支出6萬元);

302-39其他交通費用支出38.15萬元(其中:基本支出35.84萬元,項目支出0萬元);

302-99其他商品和服務支出支出1.14萬元(其中:基本支出1.14萬元,項目支出0萬元);

303-02退休費支出58.26萬元(其中:基本支出58.26萬元,項目支出0萬元);

303-05生活補助支出0.5萬元(其中:基本支出0.5萬元,項目支出0萬元)。

 

五、省對下項轉移支付情況

(一)列入省對下專項轉移支付項目清單項目情況

(二)與中央配套事項

三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

12019年預算安排總體情況

2019年禾甸鎮人民政府“三公”經費財政撥款預算安排37.35萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待17.1萬元,公務用車購置及運行維護費20.25萬元。

2019年“三公”經費預算數比上年預算數減少8.5萬元,下降18.54%減少主要原因是近年來工作任務雖然明顯增多,特別是為加強經濟增長、脫貧攻堅、鄉村振興、環境保護、安全生產等各項工作的開展,產生很多由于業務交流、深入農村而產生公務接待費用公務用車運行維護費但我們在實際執行中將進一步落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,進一步規范和減少公務接待活動公務用車運行維護費

2、明細情況分析

1因公出國(境)

2019年禾甸鎮人民政府未安排出國()經費預算,與上年對比,無增減變化。

2)公務接待費

2019年禾甸鎮人民政府公務接待費預算安排17.1萬元,主要用于接待工作協調和交流等產生的費用。比上年預算數減少6.5萬元,下降27.54%,減少原因為我鎮進一步落實中央“八項規定”精神和厲行節約的要求,進一步規范和減少公務接待活動。

3公務用車購置及運行費

2019年禾甸鎮人民政府公務用車購置及運行費預算安排20.25萬元主要用于主要用于保障當年各項工作任務的完成,擬產生的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。上年預算數減少2萬元,下降9%其中:公務用車購置費安排0萬元,與上年對比,無增減變化公務用車運行維護費安排20.25萬元,上年預算數減少2萬元,下降9%減少原因為我鎮嚴格落實公務用車改革各項規章制度,降低行政成本,推進廉潔型機關和節約型社會建設

(二)基本支出預算變動情況及主要原因

2019年用于保障禾甸鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1739.19萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出1487.2萬,占基本支出的85.51%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出193.23萬元),占基本支出的11.11%;對個人和家庭的補助支出58.76萬元,占基本支出總數的3.38%。與上年比,工資福利支出增加211.41萬元,商品和服務支出減少28.43萬元,對個人和家庭的補助支出增加58.26萬元。工資福利支出增加原因主要是人員增加、工資提標商品和服務支出減少原因主要是運轉經費調減,對個人和家庭的補助支出增加原因主要是因為退休費等經費增加

(三)項目支出預算變動情況及主要原因

2019用于保障行政機構、下屬事業單位等機構為完成的特定行政工作任務和事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出96.53萬元。其中鄉黨建工作經費15萬元護林防火工作經費10萬元村(社區)婦聯工作經費3.6萬元安全生產工作經費10萬元兩違治理工作經費10萬元河長制保潔經費15萬元基層團組織工作經費0.5萬元基層人民武裝部規范化建設資金5萬元,鄉村振興工作經費10萬元鄉鎮婦聯工作經費1.2萬元綜治維穩工作經費8.23萬元,人大工作經費8萬元;與上年對比減少15.84萬元,減少原因主要是縣級對鄉鎮均衡性轉移支付資金相對減少

、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1、基本支出行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費支出和日常公用經費支出兩部分。

 2、項目支出行政事業單位為完成特定的工作任務事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出

3政府采購。指各級國際機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄已內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為

4、工資福利支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及上述人員繳納的各項社會保險繳費。

5、商品和服務支出:反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出)。

6、對個人和家庭的補助:反映用于對個人和家庭的補助支出,主要包括:離退休費、撫恤金、醫療補助費、助學金、獎勵金等。

(二)機關運行經費安排

2019年用于保障禾甸鎮機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1739.19萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出1487.2萬,占基本支出的85.51%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出193.23萬元),占基本支出的11.11%;對個人和家庭的補助支出58.76萬元,占基本支出總數的3.38%。與上年比,工資福利支出增加211.41萬元,商品和服務支出減少28.43萬元,對個人和家庭的補助支出增加58.26萬元。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至20181231日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2019年納入預算的縣級項目支出共計12個,共申報績效目標12個。分別是:1.黨建工作經費2019年總體目標為順利完成保障禾甸鎮黨建工作順利開展。2.護林防火工作經費2019年總體目標為順利完成禾甸鎮境內護林防火工作,保護森林植被。3.村(社區)婦聯工作經費2019年總體目標為保障禾甸鎮境內各村社區婦聯各項工作4.安全生產工作經費2019年總體目標為保障順利完成禾甸鎮境內安全生產工作5.兩違治理工作經費,2019年總體目標為順利完成兩違治理相關工作。6.河長制保潔經費,2019年總體目標為保障禾甸鎮全境內農村環境保潔、河道保潔等工作,提升人居環境。7.基層團組織工作經費2019年總體目標為順利完成保障禾甸鎮基層團組織工作順利開展。8.基層人民武裝部規范化建設資金2019年總體目標為保障禾甸鎮境內招錄新兵、民兵訓練工作的順利開展。9.鄉村振興工作經費2019年總體目標為完成禾甸鎮鄉村振興各項工作10.鄉鎮婦聯工作經費2019年總體目標為保障禾甸鎮婦聯各項工作開展11.綜治維穩工作經費2019年總體目標為維護和保障禾甸鎮境內社會的持續穩定12.人大工作經費,2019年總體目標為順利完成禾甸鎮人大各項工作。

 

第二部分祥云縣禾甸鎮人民政府2019年部門預算

詳見附件

 

監督索引號53292319057600111

附件:祥云縣禾甸鎮人民政府2019年部門預算表

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