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共青團祥云縣委2019年度預算公開

文章作者:共青團祥云縣委 文章來源:原創 責任編輯:zfy 更新日期:2019年03月22日 瀏覽次數:

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共青團祥云縣委2019年度預算公開

 

 

第一部分 共青團祥云縣委2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

第二部分 共青團祥云縣委2019年部門預算表

部門公開一、部門財務收支總體情況表

部門公開二、部門收入總體情況表

部門公開三、部門支出總體情況表

部門公開四、部門財政撥款收支總體情況表

部門公開五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

部門公開六、部門基本支出情況表

部門公開七、部門政府性基金預算支出情況表

部門公開八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

部門公開九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

部門公開十、部門政府采購情況表

部門公開十一祥云縣縣級財政支出績效目標申報表

部門公開十二、省對下轉移支付績效目標表

 

 

 

第一部分 共青團祥云縣委2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

貫徹執行上級團委和縣委的決議、指示,領導全縣共青團工作;指導、檢查、督促基層團組織各項工作任務的落實,總結、宣傳先進經驗,樹立先進典型;調查青年思想動態,研究青年理論,及時反映全縣青年工作中出現的問題;負責籌備召開縣團代會和全委會;做好青聯、學聯和統戰工作;領導全縣的少先隊工作。

(二)機構設置情況

縣編辦201270號文件:重新核定行政編制6名,工勤編制不再下達,實有行政編制人員5人,機關工勤人員1人(現調入公車平臺)。

(三)重點工作概述

強化宣傳思想教育,引導青少年健康成長;圍繞中心服務大局,全面助力鄉村振興;打造團內工作品牌,服務青少年成長成才;創新活動載體,吸引凝聚廣大青年;注重自身建設,持續加強從嚴治團。

二、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個,行政單位。編制2019年部門預算時,部門在職人員編制6人,全為行政編制。在職實有人數6人,全為財政全供養人員無離退休人員。自公車改革后,無公務公車編制數,實有數為0。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入167.45萬元,全為一般公共預算財政撥款收入。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入167.45萬元,其中:本年收入167.45萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款167.45萬元(本級財力安排資金),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出167.45萬元。財政撥款安排支出167.45萬元,其中,基本支出117.85萬元,項目支出49.6萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

201(類)09(款)01(項)行政運行支出117.85萬元,主要用于本部門在職在編人員的工資福利支出,部門日常辦公經費開支201(類)29(款)99(項)其他群眾團體事務支出49.6萬元,主要用于我縣困難青少年臨時救助,團縣委各類活動支出,全縣少先隊工作,地方項目西部計劃志愿者生活和社會保險保障

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

301(類)01(款)基本工資支出19.38萬元(基本支出19.38萬元);301(類)02(款)津貼補貼支出53.21萬元(基本支出53.21萬元);301(類)03(款)獎金支出1.62萬元(基本支出1.62萬元);301(類)08(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出10.87萬元(基本支出10.87萬元);301(類)10(款)職工基本醫療保險繳費4.89萬元(基本支出4.89萬元);301(類)13(款)住房公積金6.33萬元(基本支出6.33萬元);302(類)01(款)辦公費16.3萬元(基本支出1.3萬元項目支出15萬元);302(類)11(款)差旅費1.9萬元(基本支出1.9萬元);302(類)15(款)會議費0.5萬元(基本支出0.5萬元);302(類)17(款)公務接待費1萬元(基本支出1萬元);302(類)28(款)工會經費1.05萬元(基本支出1.05萬元);302(類)39(款)其他交通費5.81萬元(基本支出(基本支出5.81萬元);302(類)99(款)其他商品服務支出34.6萬元(項目支出34.6萬元)。303(類)05(款)生活補助9.99萬元(基本支出9.99萬元)

五、省州市對下專項轉移支付情況

(一)列入省州市對下專項轉移支付項目清單項目情況

本部門(單位)2018年沒有收到省州市對下專項轉移支付資金

(二)與中央配套事項

無。

(三)按既定政策標準測算補助事項

    無。

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

1、2019年預算安排總體情況

2019共青團祥云縣委“三公”經費財政撥款預算安排1萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。

2019“三公”經費預算數2018年預算數相比,無變化。原因是嚴格落實中央八項規定要求和實行厲行節約規定。

2、明細情況分析

1)因公出國(境)費

2019共青團祥云縣委因公出國(境)費預算安排0萬元與上年比較,無變化,原因是不涉及此項工作。

2)公務接待費

2019共青團祥云縣委公務接待費預算安排1萬元,主要用于因公務活動產生的合規的接待費用和上年相比無變化,原因是嚴格落實中央八項規定要求和實行厲行節約規定

3)公務用車購置及運行費

2019共青團祥云縣委公務用車購置及運行費預算安排0萬元和上年相比無變化,共青團祥云縣委自公車改革后無公務用車編制數和實有數。

(二)基本支出預算變動情況及主要原因

2019年用于保障共青團祥云縣委本部門機構正常運轉的日常支出117.85萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出96.3萬元,占基本支出的81.71此項支出較上年相比增加7.35萬元,增幅8.26%,原因是工資調標導致工資福利支出增加;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)11.56萬元占基本支出的9.81此項支出較上年相比無變化對個人和家庭的補助的支出9.99萬元,占基本支出的8.48%。此項支出較上年比較增加9.99萬元,增幅100%,原因是上年此項支出根據預算編制口徑填報為項目支出。

(三)項目支出預算變動情況及主要原因

2019年用于保障共青團祥云縣委本部門機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出49.6萬元,具體為西部計劃志愿者社會保險補助經費24.6萬元,占項目支出的49.6%,此項支出與上年比較無變化;少年兒童少先隊及共青團工作經費15萬元,占項目支出的30.24%,此項支出與上年比較無變化;困難群眾救助經費10萬元,占項目支出的20.16%,此項支出與上年比較無變化

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.政府采購。是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排

2019年用于保障共青團祥云縣委本部門機構正常運轉的日常支出117.85萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出96.3萬元,占基本支出的81.71%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)11.56萬元,占基本支出的9.81

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2019年納入預算的縣級項目支出共計3個,共申報績效目標3個。分別是:少年兒童、少先隊及共青團工作經費項目,2019年總體目標為重視青少年成長、成才,解決好各類青年困難問題,實現共青團作為青年陣地的服務效益。;西部計劃志愿者社會保險補助經費項目,2019年總體目標為該項目主要根據《關于進一步加強云南省大學生志愿服務西部計劃工作的意見》云青聯〔2016〕11號文件要求設立,專門用于我縣招募的西部計劃志愿者社會保險購買,該項目實施對吸引大學生服務西部支持西部起到積極作用,也促進了志愿者招募工作的順利開展。困難群眾救助經費項目,2019年總體目標為:全面貫徹落實黨的十八屆六中全會和黨的十九大精神,結合目前脫貧攻堅工作,在全縣范圍內持續開展困難青少年臨時救助。

 

 

 

第二部分 共青團祥云縣委

           2019年部門預算表

詳見附件

 

監督索引號53292300671200111

 

 

附件:共青團祥云縣委2019年部門預算公開情況表

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