中央人民政府網站 云南省人民政府網站 大理州人民政府網站

祥云縣國土資源局2019年度預算公開

文章作者:國土局 文章來源:原創 責任編輯:zfy 更新日期:2019年03月22日 瀏覽次數:

監督索引號53292300544800000

祥云縣國土資源局2019年度預算公開

 

 

第一部分 祥云縣國土資源局2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

第二部分 祥云縣國土資源局2019年部門預算表

部門公開一、部門財務收支總體情況表

部門公開二、部門收入總體情況表

部門公開三、部門支出總體情況表

部門公開四、部門財政撥款收支總體情況表

部門公開五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

部門公開六、部門基本支出情況表

部門公開七、部門政府性基金預算支出情況表

部門公開八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

部門公開九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

部門公開十、部門政府采購情況表

部門公開十一祥云縣縣級財政支出績效目標申報表

部門公開十二、省對下轉移支付績效目標表

 

第一部分 祥云縣國土資源局2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

 

一、基本職能及主要工作

(一)部門主要職責

1.貫徹執行黨和國家、省、州有關國土資源管理的方針、政策和法律、法規;對派出機構實行垂直領導,對派出機構的負責人實施考核、任免;擬定全縣有關國土資源的政策措施和辦法并組織實施。

2.組織編制轄區內有關國土資源規劃和其它專項規劃及年度計劃,并依法監督實施;指導審核鄉鎮國土資源規劃;承辦國家、省、州、縣立項建設項目的用地預審報件;組織開展國土資源有關科學技術的調查研究。

3.監督檢查轄區內國土資源行政執法和國土資源規劃執行情況;依法保護國土資源所有者和使用者的合法權益;承辦并組織調處重大權屬爭議,依法查處重大違法案件。

4.擬定轄區內耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策、措施,組織實施土地用途管制和基本農田保護制度;承辦需報省、州批準的農用地轉用、征收、土地開發整理及移民工程用地的審查、匯總、報批工作;組織并監督未利用土地開發、土地整理、土地復墾工作。

5.擬定轄區內地籍管理、測繪行政管理辦法并按規定實施;組織土地資源和地籍調查、土地統計和動態監測;負責土地確權、城鄉地籍、土地登記發證等工作;承擔申報各級政府審批的各類用地土地勘測定界成果審查

6.組織實施轄區內國有土地使用權劃撥、出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易工作;建立國有土地收回、收購和儲備制度;規范農村集體土地使用權的流轉管理,組織基準地價更新評測工作,審查評估機構從事土地評估的資格,負責變更土地使用權價格備案。

7.負責對轄區內礦業權人的勘查、開采活動進行監督管理,組織實施全縣礦產資源開發和保護監督管理制度,調處礦業權權屬糾紛,依法查處礦產資源勘查開采活動中的違法違規行為。

8.組織轄區內分散、零星、小規模礦產資源儲量和普通建筑材料用砂、石、粘土礦產資源儲量評審工作并負責認定;負責小型礦山及其以下的礦產資源儲量登記、統計和礦業權評估工作;負責實施礦山儲量動態監測和礦產資源壓覆的查詢及審查工作;查處不按規定進行礦產資源儲量登記的行為。

9.負責省、州級發證采礦權劃定礦區范圍、新立、延續、變更、轉讓、注銷登記的初審工作;負責縣級發證采礦權的有償出讓、審批登記發證和轉讓審批登記工作;負責探礦權年度檢查初審工作和采礦權年度檢查工作;依照發證權限組織礦山企業資源開發利用方案的審查;負責收取采礦權出讓價款、采礦權使用費;負責礦產資源補償費的征收管理工作。

10.負責地質環境保護的管理工作,地質災害防治的組織、協調、指導和監督工作;擬定轄區內地質環境保護、地質災害防治管理辦法并按規定組織實施,組織做好地質災害調查、監測和群測群防系統建設;組織或配合實施地質災害防治工程,監督礦山地質環境的恢復治理。

11.參與擬定轄區內有關國土資源的財經政策,負責國土資源有關費用的征收、使用,并依法進行監督;管理國家、省、州和縣撥給的國土資源專項資金;制定本轄區國土資源國有資產管理的有關規定并組織實施。

12.承辦縣委、縣人民政府和上級機關交辦的其他事項。

(二)機構設置情況

我局為行政單位,有內設及派出機構18個,分別為局機關、祥云縣土地執法監察大隊、祥云縣礦產資源管理所、祥云縣土地開發整理中心、祥云縣不動產登記中心、祥云縣礦產資源綜合執法局、祥云縣國土資源局祥城分局、祥云縣國土資源局云南驛分局、祥云縣國土資源局沙龍國土資源管理所、祥云縣國土資源局下莊國土資源管理所、祥云縣國土資源局劉廠國土資源管理所、祥云縣國土資源局普淜國土資源管理所、祥云縣國土資源局鹿鳴國土資源管理所、祥云縣國土資源局東山國土資源管理所、祥云縣國土資源局米甸國土資源管理所、祥云縣國土資源局禾甸國土資源管理所、祥云縣土地儲備中心、祥云縣礦產資源綜合執法局。祥云縣土地儲備中心、祥云縣礦產資源綜合執法局為二級預算單位。

(三)重點工作概述

組織編制轄區內有關國土資源規劃和其它專項規劃及年度計劃,并依法監督實施;擬定轄區內耕地特殊保護和鼓勵耕地開發政策、措施,組織實施土地用途管制和基本農田保護制度;承辦需報省、州批準的農用地轉用、征收、土地開發整理及移民工程用地的審查、匯總、報批工作;組織并監督未利用土地開發、土地整理、土地復墾工作。負責對轄區內礦業權人的勘查、開采活動進行監督管理,組織實施全縣礦產資源開發和保護監督管理制度,調處礦業權權屬糾紛,依法查處礦產資源勘查開采活動中的違法違規行為;組織實施轄區內國有土地使用權劃撥、出讓、租賃、作價出資、轉讓、交易工作。

二、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共3個,分別是祥云縣國土資源局機關、祥云縣土地儲備中心、祥云縣礦產資源綜合執法局,其中行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位1個,其他事業單位1個。編制2019年部門預算時,部門在職人員編制107人,其中行政編制14人,事業編制93人。在職實有人數102人,其中:財政全供養102人,財政部分供養0人。離退休人員20人,其中:離休0人,退休20人。車輛編制2輛,實有車輛2輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入2125.2萬元,其中:一般公共預算財政撥款2125.2萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入2125.2萬元,其中:本年收入2125.2萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款2125.2萬元(本級財力2125.2萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

2019年部門預算總支出2125.2萬元。財政撥款安排支出2125.2萬元,其中,基本支出1942.4萬元,項目支出182.8萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情

2019999-一般公共服務”支出113.95萬元,主要用于除行政運行、事業運行、一般行政管理等以外其他一般公共服務支出;“2080505-機關事業單位基本養老保險繳費”支出177.56萬元,主要用于機關事業單位基本養老保險繳費;“2080501-歸口管理的行政單位離退休”支出62.15萬元,主要反映退休人春節慰問支出、2080502-事業單位離退休”支出3.34萬元,主要反映退休人春節慰問等支出、2080799-其他就業補助支出”支出67.2萬元,主要反映礦產資源執法協管員及政府購買服務人員補助支出、2101101-行政單位醫療”支出57.92萬元,主要反映行政及參公單位基本醫療保險費的支出、2101102事業單位醫療”支出21.98萬元,主要反映事業單位基本醫療保險費的支出“2200101-行政運行”支出1389.33萬元,主要反映行政及參公單位人員工資及機構運轉支出、“2200150-事業運行”支出148.97萬元,主要反映事業單位人員工資及機構運轉支出、“2200106-土地資源利用與保護”支出62.8萬元,主要反映土地利用監測、耕地保護、土地分等定級、土地評估等支出、“2120201-城鄉社區規劃與管理”支出20萬元,主要反映城鄉社區管理方面的支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101基本工資支出(其中:基本支出342.74萬元,項目支出0萬元);30102津貼補貼支出(其中:基本支出840.37萬元,項目支出0萬元);30103獎金支出(其中:基本支出28.56萬元,項目支出0萬元);30107績效工資支出(其中:基本支出58.08萬元,項目支出0萬元); 30108機關事業單位基本養老保險繳費支出(其中:基本支出177.56萬元,項目支出0萬元);30110職工基本醫療保險繳費支出(其中:基本支出79.9萬元,項目支出0萬元);

30113職工基本醫療保險繳費支出(其中:基本支出104.97萬元,項目支出0萬元);30199其他工資福利支出(其中:基本支出13.95萬元,項目支出0萬元);30201辦公費支出(其中:基本支出5.53萬元,項目支出5萬元);30202印刷費支出(其中:基本支出0.9萬元,項目支出0.8萬元);

30204手續費支出(其中:基本支出0.05萬元,項目支出0萬元);30205水費支出(其中:基本支出1.92萬元,項目支出2.5萬元);30206電費支出(其中:基本支出6.54萬元,項目支出1.8萬元); 30209物業管理費支出(其中:基本支出10.65萬元,項目支出0萬元);30211差旅費支出(其中:基本支出24.6萬元,項目支出17.5萬元); 30213維修(護)費支出(其中:基本支出0.92萬元,項目支出3.3萬元);30214租賃費支出(其中:基本支出0萬元,項目支出8.1萬元);30215會議費支出(其中:基本支出1.0萬元,項目支出0萬元);30216培訓費支出(其中:基本支出2萬元,項目支出0萬元);30217公務接待費支出(其中:基本支出4.8萬元,項目支出2萬元);30224被裝購置費支出(其中:基本支出0萬元,項目支出5萬元);

30226勞務費支出(其中:基本支出70.4萬元,項目支出10萬元);30227委托業務費支出(其中:基本支出1萬元,項目支出91.8萬元);30228工會經費支出(其中:基本支出17.49萬元,項目支出0萬元);30231公務用車運行維護費支出(其中:基本支出5.7萬元,項目支出0萬元);30239其他交通費用支出(其中:基本支出71.18萬元,項目支出24萬元);30299其他商品和服務支出(其中:基本支出7.3萬元,項目支出0萬元);30302退休費支出(其中:基本支出64.29萬元,項目支出0萬元);30902辦公設備購置支出(其中:基本支出0萬元,項目支出11萬元)。

五、省州市對下專項轉移支付情況

(一)列入省州市對下專項轉移支付項目清單項目情況

 本部門(單位)2018年沒有收到省州市對下專項轉移支付資金

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

 

六、政府采購預算情況

根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元。

七、預算收支增減變化情況說明

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

1、2019年預算安排總體情況

2019年祥云縣國土資源局“三公”經費財政撥款預算安排12.5萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費6.8萬元,公務用車購置及運行維護費5.7萬元。

2019年“三公”經費預算數比2018年預算數減少55.46萬元,下降81.16%。減少的主要原因是:1.2018年厲行節約效果顯著,決算中公務接待費支出減少,2019預算將2018年決算數作為參考調整接待費預算數,2019年將繼續嚴格按要求執行公務接待標準,厲行節約。2.繼公車改革后,公務用車運行維護費減少,2018年事業單位公車改革后公車歸回政府,2019用于公車預算減少。

2、明細情況分析

1)因公出國(境)費

2019年祥云縣國土資源局因公出國(境)費預算安排0萬元。比上年預算數相比無增減變化。原因為:本單位無因公出國(境)情況。

2)公務接待費

2019年祥云縣國土資源局公務接待費預算安排6.8萬元,主要用于日常公務接待。比上年預算數減少5.7萬元,下降45.6%,增減原因為: 2018年厲行節約效果顯著,決算中公務接待費支出減少,2019預算將2018年決算數作為參考調整接待費預算數,2019年將繼續嚴格按要求執行公務接待標準,厲行節約。

3)公務用車購置及運行費

2019年祥云縣國土資源局公務用車購置及運行費預算安排5.7萬元,主要用于公車改革后保留用車的運行維護支出,比上年預算數減少49.76萬元,下降89.72%。其中:公務用車購置費安排0萬元,與上年對比無增減變化;公務用車運行維護費安排5.7萬元,比上年預算數減少49.76萬元,下降89.72%。增減原因為: 繼公車改革后,公務用車運行維護費減少,2018年事業單位公車改革后公車歸回政府,2019用于公車預算減少。

(二)基本支出預算變動情況及主要原因

2019年用于保障祥云縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1942.4萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的84.75%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的11.94%。基本工資,津貼補貼等工資福利與上年對比增加193.92萬元,增加原因為:2018年職工工資福利調整,相應增加2019年工資福利預算。商品和服務支出與上年對比減少173.67萬元,原因為例行節約,進一步規范支出。

(三)項目支出預算變動情況及主要原因

2019年用于保障祥云縣國土資源局機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出182.8萬元,如祥云縣2018年耕地質量等級調查評價與監測工作項目、祥云縣集體建設用地基準地價制定項目、祥云縣“打非”專項組織實施等開支。與上年對比減少18.85萬元,減少原因為:2018年“打非”專項預算減少。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.政府采購。是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)機關運行經費安排

2019年用于保障祥云縣國土資源局機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出1942.4萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的84.75%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的11.94%。

(三)國有資產占用情況

鑒于截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至2018年12月31日的國有資產占有使用情況。

(四)本部門預算績效情況說明

2019年納入預算的縣級項目支出共計6個,共申報績效目標6個。分別是:祥云縣2018年耕地質量等級調查評價與監測工作項目,2019年總體目標為完成耕地質量等別年度更新評價、監測評價、耕地質量定級;祥云縣集體建設用地基準地價制定項目,2019年總體目標為完成祥云縣集體建設用地基準地價的編制;祥云縣縣城規劃區土地定級與基準地價更新測算編制項目,2019年總體目標為完成祥云縣縣城規劃區新一輪土地基準地價的調整;祥云縣標定地價測算項目,2019年總體目標為在2016年8月15日公布實施的祥云縣縣城規劃區土地定級與基準地價更新的基礎上,結合祥云縣實際,合理制定能源、環境保護、保障性安居工程、養老、教育、文化、體育及供水、燃氣供應、供熱設施等公共服務項目用地基準地價,在2019年6月30日以前,登錄全國基準地價備案系統,按要求將祥云縣已公布實施的基準地價和補充完善的公共服務項目用地基準地價進行電子化備案;祥云縣全域永久基本農田劃定工作技術服務項目,2019年總體目標為對全縣各鄉鎮按國家、省、州要求對優質耕地進行劃定為永久基本農田,實行永久合保護。祥云縣“打非”專項項目,2019年總體目標為規范礦產資源開發秩序,保護國家資源不受破壞,持續、深入開展打擊非法開采經營礦產資源違法行為專項行動,非法開采礦產資源違法行為得到有效遏制,安全生產形勢持續好轉。

 

第二部分 祥云縣國土資源局2019年部門預算表

詳見附件

 

 

監督索引號53292300544800111

 

附件:祥云縣國土資源局2019年部門預算表

打印本文】【關閉窗口】【返回頂部】【字體:

主辦:中共祥云縣委 祥云縣人民政府

承辦:祥云縣人民政府辦公室 地址:祥云縣行政中心六樓 電話:0872-3121130  站點地圖
滇ICP備05008882號 | 滇公網安備 53292302000017號 政府網站標識碼:5329230001

火影忍者官网