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祥云縣總工會2019年度預算公開

文章作者:祥云縣總工會 文章來源:原創 責任編輯:dlysc 更新日期:2019年03月22日 瀏覽次數:

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祥云縣總工會2019年度預算公開

 

目 錄

 

第一部分 祥云縣總工會年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

第二部分祥云縣總工會2019年部門預算表

部門公開表一、部門財務收支總體情況表

部門公開表二、部門收入總體情況表

部門公開表三、部門支出總體情況表

部門公開表四、部門財政撥款收支總體情況表

部門公開表五、部門一般公共預算本級財力安排支出情況表

部門公開表六、部門基本支出情況表

部門公開表七、部門政府性基金預算支出情況表

部門公開表八、財政撥款支出明細表(按經濟科目分類)

部門公開表九、部門一般公共預算“三公”經費支出情況表

部門公開表十、部門政府采購情況表

部門公開表十一、祥云縣縣級財政支出績效目標申報表

部門公開表十二、省對下轉移支付績效目標表

 

第一部分 祥云縣總工會2019年度部門預算編制及“三公”經費預算情況說明

 

 

一、基本職能及主要工作

    (一)部門主要職責

 基本職能:主要履行參與、維護、建設、教育四項基本職能。

 參與職能:代表和組織職工參與國家和社會事務管理,參與企業、事業單位民主管理,實施民主監督。

 維護職能:維護職工合法權益。

 建設職能:引導廣大職工群眾參加建設和改革,努力完成經濟和社會發展任務,積極推動社會經濟效益和生產力提高。

 教育職能:加強職工思想教育和文化技術教育。

(二)機構設置情況

縣總工會下設四室一中心,即縣總工會辦公室、縣總工會財務室、組織宣傳辦公室、維權辦公室、困難職工幫扶中心。

(三)重點工作概述

 圍繞工會四項基本職能做好工會工作,主要做好以下工作:

1、加強職工思想道德教育,樹立先進典型,凝聚改革發展正能量,努力推動經濟社會發展。

2、圍繞中心、服務大局,強化職工素質建設工程和經濟技術創新工程建設,努力夯實經濟社會發展人才資源;以開展勞動競賽、創建工人先鋒號、模范班組、“五小”活動、金點子合理化建議、創先爭優等活動為載體,全面推進經濟社會發展。

3、堅持“組織起來,切實維權”的工作方針,加強工會組織建設工作,最廣泛的把包括農民工在內的廣大職工組織到工會中來。

4、切實維護職工的合法權益,認真貫徹《勞動法》、《工會法》、《云南省企業工會工作條例》、《工資集體協商條例》、《職工代表大會工作條例》等法律法規,切實維護好職工的政治、經濟、文化等權益,努力構建和諧勞動關系,推動企業和職工互利共贏。

5、認真開展職工之家建設、困難職工幫扶救助、職工醫療互助等活動,努力推動社會治理創新。

 6、認真做好工會經費收繳、管理工作,堅持工會經費“三服務”方針,努力推動工運事業發展。

二、預算單位基本情況

納入2019年部門預算編報的單位共1個。編制2019年部門預算時,部門在職人員編制10人,其中行政編制5人,事業編制2人,工勤編制1人。在職實有人數8人,其中:財政全供養26人,財政部分供養0人。離退休人員18人,其中:離休1人,退休17人。車輛編制0輛,實有車輛0輛。

三、預算單位收入情況

(一)部門財務收入情況

2019年部門財務總收入245.22萬元,其中:一般公共預算財政撥款245.22萬元,政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元,事業收入0萬元,事業單位經營收入0萬元,其他收入0萬元,上年結轉0萬元。

(二)財政撥款收入情況

2019年部門財政撥款收入245.22萬元,其中:本年收入245.22萬元,上年結轉0萬元。本年收入中,一般公共預算財政撥款245.22萬元(本級財力245.22萬元,專項收入0萬元,執法辦案補助0萬元,收費成本補償0萬元,財政專戶管理的收入0萬元,國有資源(資產)有償使用成本補償0萬元),政府性基金預算財政撥款0萬元,國有資本經營預算財政撥款0萬元。

四、預算單位支出情況

    2019年部門預算總支出245.22萬元。財政撥款安排支出245.22萬元,其中,基本支出230.22萬元,項目支出15萬元。

(一)財政撥款安排支出按功能科目分類情況

2012901行政運行支出139.25萬元,主要用于人員的工資、交通補貼和對個人和家庭的補助,2012999其他群眾團體事務支出15萬元,主要用于其他支出;2080501歸口管理的行政單位離退休支出65.97萬元,主要用于對個人和家庭的補助,2080505機關事業單位基本養老保險繳費支出17.24萬元,主要用于其他人員支出;2101101行政單位醫療支出7.76萬元,主要用于其他人員支出。

(二)財政撥款安排支出按經濟科目分類情況

30101基本工資支出34.46萬元(其中:基本支出34.46萬元,項目支出0萬元)30102津貼補貼支出80.73萬元,(其中:基本支出80.73萬元,項目支出0萬元)30103獎金支出2.87萬元,(其中:基本支出2.87萬元,項目支出0萬元)30107績效工資支出3.95萬元(其中:基本支出3.95萬元,項目支出0萬元)30108機關事業單位基本養老保險繳費支出17.24萬元(其中:基本支出17.24萬元,項目支出0萬元)30110職工基本醫療保險繳費支出7.76萬元(其中:基本支出7.76萬元,項目支出0萬元)30113住房公積金支出10萬元(其中:基本支出10萬元,項目支出0萬元)30239其他交通費用6.67萬元(其中:基本支出6.67萬元,項目支出0萬元)30299其他商品服務和支出0.96萬元(其中:基本支出0.96萬元,項目支出0萬元)30301離休費支出13.75萬元(其中:基本支出13.75萬元,項目支出0萬元)30302退休費支出51.26萬元(其中:基本支出51.26萬元,項目支出0萬元)30305生活補助支出0.57萬元(其中:基本支出0.57萬元,項目支出0萬元)

五、省州市對下專項轉移支付情況

(一)列入省州市對下專項轉移支付項目清單項目情況

 本部門(單位)2018年沒有收到省州市對下專項轉移支付資金。

(二)與中央配套事項

(三)按既定政策標準測算補助事項

六、政府采購預算情況

    根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定,編制了政府采購預算,共涉及采購項目0個,采購預算資金0萬元

七、預算收支增減變化情況說明

2019年用于保障祥云縣總工會完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出15萬元,項目為工會專項活動經費5萬元,困難職工救助幫扶及春節“送溫暖”10萬元。2018年項目支出為0萬元,與上年相比增加15萬元,增加原因為2019年有工會專項活動和困難職工救助幫扶及春節“送溫暖”項目,2018年沒有項目。

(一)部門“三公”經費增減變化情況及原因說明

12019年預算安排總體情況

2019年祥云縣總工會“三公”經費財政撥款預算安排0萬元,其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費0萬元,公務用車購置及運行維護費0萬元。增減原因為:無預算

2、明細情況分析

2019年祥云縣總工會因公出國(境)費預算安排0萬元。增減原因為:財政不負擔,未納入預算。

2)公務接待費

2019年祥云縣總工會公務接待費預算安排0萬元。增減原因為: 財政部負擔,未納入預算。

3)公務用車購置及運行費

  2019年祥云縣總工會公務用車購置及運行費預算安排0萬元。增減原因為:無公務用車

(二)基本支出預算變動情況及主要原因

    2019年用于保障祥云縣總工會機關機構正常運轉的日常支出157.01萬元,包括基本工資,津貼補貼等工資福利支出占基本支出的68.2%;辦公經費、印刷費、水電費、汽燃費、辦公設備購置等日常公用經費(商品和服務支出)占基本支出的3.31%。

(三)項目支出預算變動情況及主要原因

2019年用于保障祥云縣總工會機關機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出15萬元。與2018年相比增加15萬元,增加原因為2018年沒有項目。

八、其他公開信息

(一)專業名詞解釋

1.基本支出。是指行政事業單位為保障其機構正常運轉、完成日常工作任務而編制的年度基本支出計劃,包括人員經費和日常公用經費兩部分。

2.項目支出。是指行政事業單位為完成特定的工作任務或事業發展目標,在基本的預算支出外,財政預算專款安排的支出。

3.政府采購。是指各級國家機關、事業單位和團體組織,使用財政性資金采購依法制定的集中采購目錄以內的或者采購限額標準以上的貨物、工程和服務的行為。

(二)國有資產占用情況

鑒于截至20181231的國有資產占有使用情況需在完成2018年決算編制后才能統計匯總相關數據,因此,將在公開2018年度部門決算時一并公開部門截至20181231的國有資產占有使用情況。

(三)本部門預算績效情況說明

2019年納入預算的縣級項目支出共計2個,共申報績效目標2個。分別是:工會專項活動經費支出5萬元,困難職工幫扶救助及春節“送溫暖”經費支出10萬元。

 

 

第二部分 祥云縣總工會2019年部門預算表

詳見附件

 

 

監督索引號53292301471100111

 

 

附件:祥云縣總工會2019年部門預算表

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